目錄

　　第一部分巴中市供銷合作社概況

　　第二部分巴中市供銷合作社2024年部門預算情況說明

　　第三部分名詞解釋

　　附附件件巴中市供銷合作社2024年部門預算表

　　1.部門預算收支總表

　　1-1.部門預算收入總表

　　1-2.部門預算支出總表

　　2.財政撥款收支預算總表

　　2.1財政撥款支出預算表

　　3.一般公共預算支出預算表

　　3-1.一般公共預算基本支出預算表

　　3-2.一般公共預算項目支出預算表

　　3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

　　4.政府性基金支出預算表

　　4-1.政府性基金“三公”經(jīng)費支出預算表

　　5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表

　　6.市級部門預算整體支出績效目標表

　　7.市級部門預算項目支出績效目標表

　　第一部分巴中市供銷合作社概況

　　一、基本職能及主要工作

（一）巴中市供銷合作社

　　1.宣傳貫徹落實黨中央、國務院有關農(nóng)村經(jīng)濟工作和社會發(fā)展的方針政策，貫徹落實省委、省政府和市委、市政府有關農(nóng)村經(jīng)濟工作和社會發(fā)展的決策部署，研究制訂合作經(jīng)濟的發(fā)展規(guī)劃。

　　2.指導服務全市供銷合作社系統(tǒng)的改革發(fā)展，加快體制、機制創(chuàng)新，探索社會主義市場經(jīng)濟條件下合作經(jīng)濟的多種實現(xiàn)形式。

　　3.承接政府和有關部門委托的任務，按照授權對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、再生資源、農(nóng)副產(chǎn)品的經(jīng)營管理工作;承擔政府向社會力量購買的公共服務;參與組織、儲備、調(diào)運有關救災物資的工作。

　　4.協(xié)調(diào)同政府有關部門、社會組織的關系。研究扶持農(nóng)村合作經(jīng)濟發(fā)展的政策性建議，了解、反映農(nóng)民社員和供銷合作社的意見與訴求，維護其合法權益。

　　5.指導供銷合作社構建聯(lián)合社機關主導的行業(yè)指導體系和社有企業(yè)支撐的經(jīng)營服務體系，形成社企分開、上下貫通、整體協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)的雙線運行機制。

　　6.指導供銷合作社的組織建設和制度建設，協(xié)調(diào)成員社關系，增強聯(lián)合社的服務功能，完善基層社管理制度，發(fā)展農(nóng)民合作社、農(nóng)村綜合服務社(城鄉(xiāng)社區(qū)服務中心)和消費、金融、土地托管等新型合作經(jīng)濟組織，健全農(nóng)村社會化服務體系，參與鄉(xiāng)村治理，密切與農(nóng)民的聯(lián)系。

　　7.指導供銷合作社開展合作與聯(lián)合，增強服務功能，拓展經(jīng)營服務領域，創(chuàng)新農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務方式和手段，推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化建設，促進一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展;構建新農(nóng)村現(xiàn)代流通體系，提升農(nóng)產(chǎn)品流通服務水平，推動小農(nóng)戶與現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有機銜接;開展再生資源回收利用、農(nóng)村合作金融、電子商務等業(yè)務，打造城鄉(xiāng)社區(qū)綜合服務平臺，助力鄉(xiāng)村振興，更好履行為農(nóng)服務職責。

　　8.指導供銷合作社系統(tǒng)文化建設，提供信息服務，開展教育培訓。

　　9.監(jiān)督、管理和運營社有資產(chǎn)，建立健全社有資產(chǎn)保值增值的考核激勵和責任追究制度，依法履行出資人職責，享有出資人權益，優(yōu)化社有資本布局，促進社有資產(chǎn)保值增值。

　　10.發(fā)揮合作經(jīng)濟組織聯(lián)合會作用，參與、協(xié)調(diào)農(nóng)村合作經(jīng)濟組織技術交流與對外合作工作。

　　11.完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）巴中市供銷合作社2024年重點工作

1.

推動《四川省供銷合作社條例》和《關于持續(xù)深化供銷社綜合改革加快建設為農(nóng)服務綜合平臺任務清單》內(nèi)容落地落實，指導平昌縣為農(nóng)服務綜合平臺試點縣項目建設。不斷建立健全基層供銷社“三會”制度，落實行業(yè)管理“雙線運行”機制，推動全市供銷合作事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

2.

通過項目支持、村社共建、培育創(chuàng)建等形式，新建村級社10個，創(chuàng)建示范社10個，不斷夯實鄉(xiāng)鎮(zhèn)有供銷社、中心鎮(zhèn)有綜合性為農(nóng)服務中心、建制村有綜合服務社的為農(nóng)服務體系。持續(xù)推動“三社”融合提質(zhì)擴面，建設示范點5個，促進村集體經(jīng)濟發(fā)展。

3.

發(fā)揮供銷社農(nóng)資供應主渠道作用，做好農(nóng)資保價穩(wěn)供，2024年生產(chǎn)調(diào)運銷售化肥等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料25萬噸。做好土地全程或多環(huán)節(jié)托管服務，督促指導試點縣(區(qū))供銷社按要求高質(zhì)量完成第一批7.62萬畝試點任務，全年托管土地8萬畝以上，土地服務面積20萬畝以上。指導各縣(區(qū))供銷社積極申報第二批農(nóng)業(yè)社會化服務試點項目，助力建設更高水平“天府糧倉”。

4.

加快市重項目綠色分揀中心建設進度，力爭明年基本建成。加大招引力度，繼續(xù)爭取省農(nóng)經(jīng)集團、省老鄰居公司等企業(yè)支持，在發(fā)展藍莓、茶葉產(chǎn)業(yè)、縣域流通體系建設、農(nóng)產(chǎn)品銷售及品牌打造等方面拓展合作領域，推動全市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

5.

持續(xù)深化社有企業(yè)改革，建立健全社有企業(yè)監(jiān)督管理機制。指導市供投集團穩(wěn)健發(fā)展，持續(xù)推動巴山肉牛產(chǎn)業(yè)拓展銷售布局，健全市域內(nèi)流通體系，盡快實現(xiàn)鵬凌市長提出的成都市場“1+20+100”的發(fā)展目標。加強“巴食巴適”品牌建設，搭建運營“巴適購”本土電商平臺，持續(xù)推動“巴食巴適”系列產(chǎn)品上架“832”平臺和申報“天府鄉(xiāng)村”公益品牌，爭取年銷售額突破5000萬元。

6.

持續(xù)擦亮“巴食巴適”農(nóng)產(chǎn)品金字招牌，構建“區(qū)域公用品牌+重點企業(yè)自主品牌+重要農(nóng)產(chǎn)品品牌”體系，積極組織“巴食巴適”區(qū)域公用品牌農(nóng)產(chǎn)品參加各類展示展銷活動，推薦“天府鄉(xiāng)村”公益品牌實現(xiàn)100個以上;強化消費幫扶，包裝打造升級巴元素農(nóng)特文旅產(chǎn)品10個，幫助銷售脫貧地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品6000萬元以上。

　　二、部門預算單位構成

　　巴中市供銷合作社2024年財政預算財政供給人員25人，供給車輛0輛。

　　巴中市供銷合作社屬于參照公務員法管理的事業(yè)單位，下屬財政全額撥款二級事業(yè)單位1個：巴中市供銷合作社資產(chǎn)管理中心。無其他事業(yè)單位。巴中市供銷合作社核定人員編制數(shù)25人，在職職工總數(shù) 25人，其中：參公17人，事業(yè)、工勤人員8 人，在職職工人數(shù)較上年增加2人。離退休人員13人，下級單位沒有單獨預算。

　　主要包括：

序號	預算單位名稱
1	巴中市供銷合作社（含巴中市供銷合作社資產(chǎn)管理中心）

　　第二部分巴中市供銷合作社2024年

　　部門預算情況說明

　　巴中市供銷合作社2024年部門預算已經(jīng)巴中市財政局批復。根據(jù)《中華人民共和國預算法》及其實施條例和《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發(fā)〔2018〕34號)等有關法律法規(guī)要求，現(xiàn)將2024年部門預算公開如下。

　　一、收支預算情況說明

　　按照綜合預算原則，巴中市供銷合作社所有收入和支出納入預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入,無其他收入。支出包括：社會保障與就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、商業(yè)服務業(yè)等支出、住房保障支出等。巴中市供銷合作社2024年收支總預算622.37萬元，比2023年收支預算總數(shù)增加75.04萬元，主要原因是：在職職工人數(shù)較上年增加2人，職工職級職務正常晉升，人員工資、津補貼、績效、人員公用經(jīng)費和社會保障繳費等預算指標相應增加。

　　(詳見附件1)

收入預算情況

(一)

　　收入預算總額622.37萬元，比2023年預算數(shù)增加75.04萬元，其中：

　　一般公共預算撥款收入622.37萬元，占總收入100%;

　　政府性基金預算撥款收入0萬元，占總收入0%;

　　國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元，占總收入0%;

　　財政專戶管理資金收入0萬元，占總收入0%;

　　事業(yè)收入0萬元，占總收入0%;

　　事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占總收入0%;

　　轉(zhuǎn)移性收入0萬元，占總收入0%;

　　其他收入0萬元，占總收入0%;

　　上年結轉(zhuǎn)0萬元，占總收入0%。

　　(詳見附件1-1)

支出預算情況

(二)

　　支出預算總額622.37萬元，比2023年增加75.04萬元，增加13.71%，其中：

　　基本支出508.43萬元，占總支出81.69%;

　　項目支出113.94萬元，占總支出18.31%。

　　(詳見附件1-2)

　　二、財政撥款收支預算情況說明

　　2024年財政撥款收支總預算622.37萬元，比2023年財政撥款收支總預算增加75.04萬元，增加13.71%，主要原因是：在職職工人數(shù)較上年增加2人，職工職級職務正常晉升，人員工資、津補貼、績效、人員公用經(jīng)費和社會保障繳費等預算指標相應增加。

　　收入包括：

　　一般公共預算撥款收入622.37萬元;

　　政府性基金預算撥款收入0萬元;

　　國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元;

　　財政專戶管理資金收入0萬元;

　　事業(yè)收入0萬元;

　　事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元;

　　轉(zhuǎn)移性收入0萬元;

　　無其他收入。

　　支出包括：

　　社會保障和就業(yè)支出47.86萬元，占一般公共預算預算的7.69%;

　　衛(wèi)生健康支出26.29萬元，占一般公共預算預算的4.22%;

　　商業(yè)服務業(yè)等支出512.31萬元，占一般公共預算預算的82.32%;

　　住房保障支出35.90萬元，占一般公共預算預算的5.77%。

　　(詳見附件2)

　　三、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

　　2024年一般公共預算財政撥款622.37萬元，比2023年預算數(shù)增加75.04萬元，主要原因是：在職職工人數(shù)較上年增加2人，職工職級職務正常晉升，人員工資、津補貼、績效、人員公用經(jīng)費和社會保障繳費等預算指標相應增加。

　　(詳見附件3)

（二）一般公共預算支出結構情況

　　社會保障和就業(yè)支出47.86萬元，占總支出7.69%;

　　衛(wèi)生健康支出26.29萬元，占總支出4.22%;

　　商業(yè)服務業(yè)等支出512.31萬元，占總支出82.32%;

　　住房保障支出35.90萬元，占總支出5.77%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.社會保障和就業(yè)支出(類)47.86萬元--行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)47.86萬元--機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)47.86萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險支出。

　　2.衛(wèi)生健康支出(類)26.29萬元--行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)26.29萬元--行政單位醫(yī)療(項)13.73萬元、事業(yè)單位醫(yī)療(項)5.54萬元、公務員醫(yī)療補助(項)2.98萬元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.05萬元，共計26.29萬元，主要用于：由單位繳納的參公及事業(yè)人員基本醫(yī)療保險支出。

　　3.商業(yè)服務業(yè)等支出(類)512.31萬元--商業(yè)流通事務(款)512.31萬元--行政運行(商業(yè))(項)304.52萬元萬、一般行政管理事務(商業(yè))(項)105.70萬元、事業(yè)運行(商業(yè))(項)102.09萬元，共計512.31萬元，主要用于：市供銷社開展日常工作、業(yè)務指導工作，完成黨委政府安排的工作等工資、津補貼及辦公費、差旅費等各項支出。

　　4.住房保障支出(類)35.90萬元--住房改革支出(款)35.90萬元--住房公積金(項)35.90萬元，共計35.90萬元，主要用于：按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

　　四、一般公共預算基本支出及項目支出情況說明

（一）基本支出（人員類項目）

　　一般公共預算基本支出(人員類項目)441.13萬元，其中：

　　1.人員支出406.11萬元，其中：基本工資127.39萬元，津貼補貼51.78萬元，獎金74.17萬元，績效工資45.76萬元，機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險47.86萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費15.73萬元，公務員醫(yī)療補助繳費2.98萬元，工傷保險0.65萬元，失業(yè)保險0.35萬元，補充醫(yī)保3.54萬元，住房公積金35.90萬元等。

　　(詳見附件3至3-2)

　　2.對個人和家庭的補助支出35.02萬元，其中：生活補助30.96萬元，醫(yī)療費補助4.05萬元，獎勵金0.02萬元。

　　(詳見附件3至3-2)

（

　　一般公共預算基本支出(公用經(jīng)費)67.29萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、委托業(yè)務費、其他商品和服務支出等支出。

（三）其他運轉(zhuǎn)類及特定目標類

　　一般公共預算項目支出113.94萬元，一是其他運轉(zhuǎn)類項目支出23.94萬元，其中：黨建經(jīng)費2.50萬元、福利費3.1萬元(行政2.23萬元，事業(yè)0.87萬元)、工會經(jīng)費4.14萬元(行政2.98萬元，事業(yè)1.16萬元)、鄉(xiāng)村振興幫扶工作經(jīng)費1萬元、退休干部活動經(jīng)費0.7萬元、其他運轉(zhuǎn)類項目支出12.5萬元，主要用于：工會經(jīng)費繳納、福利費支出，開展黨建、鄉(xiāng)村振興、退休職工慰問工作以及其他運轉(zhuǎn)支出等。二是特定目標類項目支出90萬元，其中：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場監(jiān)管工作經(jīng)費10萬元;農(nóng)民專業(yè)合作社建設發(fā)展工作經(jīng)費10萬元;農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設工作經(jīng)費10萬元;供銷綜合改革工作經(jīng)費10萬元;辦公用房租賃費20萬元;三社融合發(fā)展工作經(jīng)費10萬元;生活垃圾可回收物體系建設工作經(jīng)費20萬元。主要用于：保障市供銷社機關正常辦公用房租賃，維護正常辦公運轉(zhuǎn);指導全市系統(tǒng)加強農(nóng)民專業(yè)合作社建設工作，鞏固脫貧攻堅成果，助力鄉(xiāng)村振興;指導各縣區(qū)抓好農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設工作，搞好農(nóng)產(chǎn)品收購，運輸、銷售指導服務工作，搭建巴中優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品走向大市場的橋梁;指導全市系統(tǒng)開展農(nóng)資儲備、供應和市場監(jiān)管工作，保障農(nóng)資供給，打擊假冒偽劣，凈化農(nóng)資市場;指導各縣區(qū)逐步全面恢復基層社供銷綜合改革工作，促進三社融合進程，承擔公益性服務工作職能，扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，不斷完善生活垃圾分類可回收物體系等。

　　(詳見附件3至3-2)

　　五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況

　　2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預算總額1萬元，與2023年預算數(shù)持平。其中：

　　(一)因公出國(境)經(jīng)費0萬元。與2023年預算數(shù)持平，主要原因是：預算時無因公出國(境)安排。

　　(二)公務接待費1萬元，主要用于：執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。與2023年預算數(shù)持平，主要原因是：節(jié)約支出減少預算，牢固樹立過緊日子的思想意識。

　　(三)公務用車購置費0萬元。與2023年預算數(shù)持平。公務用車運行維護費0萬元。與2023年預算數(shù)持平，主要原因是：　　本單位無公務用車。

　　(詳見附件3-3)

　　六、政府性基金預算支出情況

　　2024年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　(詳見附件4)

　　七、國有資本經(jīng)營預算支出情況

　　2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

　　(詳見附件5)

　　八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

　　2024年，巴中市供銷合作社下屬巴中市供銷合作社1家參公管理事業(yè)單位機關及1家巴中市供銷合作社資產(chǎn)管理中心事業(yè)單位的運行經(jīng)費財政撥款預算為67.29萬元，較2023年預算減少18.95萬元，主要原因是：人員公用經(jīng)費預算標準降低等預算口徑變化，預算指標相應減少等原因。

（二）

　　2024年沒有政府采購安排的支出。

　　2024年沒有政府購買公共服務安排的支出。

（三）

　　截至2023年底，巴中市供銷合作社及所屬各預算單位固定資產(chǎn)原值30.75萬元，累計折舊12.83萬元，凈值17.92萬元。

　　截至2023年底，巴中市供銷合作社及所屬各預算單位現(xiàn)有公務用車0輛，其中：定向保障類0輛、執(zhí)法執(zhí)勤類0輛、特種專業(yè)技術類0輛、事業(yè)單位公務用車0輛。

　　截至2023年底，巴中市供銷合作社及所屬各預算單位單價50萬元以上通用設備0臺(套)，單價100萬元以上專用設備　0臺(套)。

　　2024年未預算安排購置車輛及單價200萬元以上大型設備。

（四）

　　按照全面實施預算績效管理要求，巴中市供銷合作社2024年部門預算編制了整體支出績效目標和項目支出績效目標，其中：涉及項目7個，預算項目資金90萬元;本年度無重點項目。

　　(詳見附件6和附件7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　第三部分名詞解釋

 

（一）一般公共預算撥款收入：

指財政一般公共預算當年安排撥付的資金。

（二）上年結轉(zhuǎn)收入：

指以前年度尚未完成，結轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（三）行政運行：

指機關及參照公務員法管理事業(yè)單位用于保障正常運行、開展日常工作的基本支出。

（四）事業(yè)運行：

指事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

（五）行政單位離退休：

歸口管理的行政單位離退休指實行歸口管理的機關及參照公務員法管理事業(yè)單位用于離退休人員的支出。未歸口管理的行政單位離退休指未實行歸口管理的機關及參照公務員法管理事業(yè)單位用于離退休人員的支出。

（六）事業(yè)單位離退休：

指實行歸口管理的事業(yè)單位用于離退休人員的支出。

（七）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：

指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

（八）行政單位醫(yī)療：

指機關及參照公務員法管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

（九）事業(yè)單位醫(yī)療：

指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

（十）公務員醫(yī)療補助：

指機關及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務員醫(yī)療補助支出。

（十一）住房公積金：

指按照《住房公積金管理條例》規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

（十二）基本支出：

指為保證機構正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十三）項目支出：

指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十四）“三公”經(jīng)費：

指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

（十五）機關運行經(jīng)費：

為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　附件巴中市供銷合作社2024年部門預算表

　　1.部門預算收支總表

　　1-1.部門預算收入總表

　　1-2.部門預算支出總表

　　2.財政撥款收支預算總表

　　2.1財政撥款支出預算表

　　3.一般公共預算支出預算表

　　3-1.一般公共預算基本支出預算表

　　3-2.一般公共預算項目支出預算表

　　3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

　　4.政府性基金支出預算表

　　4-1.政府性基金“三公”經(jīng)費支出預算表

　　5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表

　　6.市級部門預算整體支出績效目標表

　　7.市級部門預算項目支出績效目標表

巴中市供銷合作社2024年部門預算公開表.xlsx