目錄

　　第一部分巴中市供銷合作社概況

　　第二部分巴中市供銷合作社2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　第三部分名詞解釋

　　附附件件巴中市供銷合作社2024年部門(mén)預(yù)算表

　　1.部門(mén)預(yù)算收支總表

　　1-1.部門(mén)預(yù)算收入總表

　　1-2.部門(mén)預(yù)算支出總表

　　2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　2.1財(cái)政撥款支出預(yù)算表

　　3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　4.政府性基金支出預(yù)算表

　　4-1.政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

　　6.市級(jí)部門(mén)預(yù)算整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　7.市級(jí)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　第一部分巴中市供銷合作社概況

　　一、基本職能及主要工作

（一）巴中市供銷合作社

　　1.宣傳貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會(huì)發(fā)展的方針政策，貫徹落實(shí)省委、省政府和市委、市政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會(huì)發(fā)展的決策部署，研究制訂合作經(jīng)濟(jì)的發(fā)展規(guī)劃。

　　2.指導(dǎo)服務(wù)全市供銷合作社系統(tǒng)的改革發(fā)展，加快體制、機(jī)制創(chuàng)新，探索社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下合作經(jīng)濟(jì)的多種實(shí)現(xiàn)形式。

　　3.承接政府和有關(guān)部門(mén)委托的任務(wù)，按照授權(quán)對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、再生資源、農(nóng)副產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)管理工作;承擔(dān)政府向社會(huì)力量購(gòu)買的公共服務(wù);參與組織、儲(chǔ)備、調(diào)運(yùn)有關(guān)救災(zāi)物資的工作。

　　4.協(xié)調(diào)同政府有關(guān)部門(mén)、社會(huì)組織的關(guān)系。研究扶持農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策性建議，了解、反映農(nóng)民社員和供銷合作社的意見(jiàn)與訴求，維護(hù)其合法權(quán)益。

　　5.指導(dǎo)供銷合作社構(gòu)建聯(lián)合社機(jī)關(guān)主導(dǎo)的行業(yè)指導(dǎo)體系和社有企業(yè)支撐的經(jīng)營(yíng)服務(wù)體系，形成社企分開(kāi)、上下貫通、整體協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)的雙線運(yùn)行機(jī)制。

　　6.指導(dǎo)供銷合作社的組織建設(shè)和制度建設(shè)，協(xié)調(diào)成員社關(guān)系，增強(qiáng)聯(lián)合社的服務(wù)功能，完善基層社管理制度，發(fā)展農(nóng)民合作社、農(nóng)村綜合服務(wù)社(城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)中心)和消費(fèi)、金融、土地托管等新型合作經(jīng)濟(jì)組織，健全農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系，參與鄉(xiāng)村治理，密切與農(nóng)民的聯(lián)系。

　　7.指導(dǎo)供銷合作社開(kāi)展合作與聯(lián)合，增強(qiáng)服務(wù)功能，拓展經(jīng)營(yíng)服務(wù)領(lǐng)域，創(chuàng)新農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)方式和手段，推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化建設(shè)，促進(jìn)一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展;構(gòu)建新農(nóng)村現(xiàn)代流通體系，提升農(nóng)產(chǎn)品流通服務(wù)水平，推動(dòng)小農(nóng)戶與現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有機(jī)銜接;開(kāi)展再生資源回收利用、農(nóng)村合作金融、電子商務(wù)等業(yè)務(wù)，打造城鄉(xiāng)社區(qū)綜合服務(wù)平臺(tái)，助力鄉(xiāng)村振興，更好履行為農(nóng)服務(wù)職責(zé)。

　　8.指導(dǎo)供銷合作社系統(tǒng)文化建設(shè)，提供信息服務(wù)，開(kāi)展教育培訓(xùn)。

　　9.監(jiān)督、管理和運(yùn)營(yíng)社有資產(chǎn)，建立健全社有資產(chǎn)保值增值的考核激勵(lì)和責(zé)任追究制度，依法履行出資人職責(zé)，享有出資人權(quán)益，優(yōu)化社有資本布局，促進(jìn)社有資產(chǎn)保值增值。

　　10.發(fā)揮合作經(jīng)濟(jì)組織聯(lián)合會(huì)作用，參與、協(xié)調(diào)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織技術(shù)交流與對(duì)外合作工作。

　　11.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）巴中市供銷合作社2024年重點(diǎn)工作

1.

推動(dòng)《四川省供銷合作社條例》和《關(guān)于持續(xù)深化供銷社綜合改革加快建設(shè)為農(nóng)服務(wù)綜合平臺(tái)任務(wù)清單》內(nèi)容落地落實(shí)，指導(dǎo)平昌縣為農(nóng)服務(wù)綜合平臺(tái)試點(diǎn)縣項(xiàng)目建設(shè)。不斷建立健全基層供銷社“三會(huì)”制度，落實(shí)行業(yè)管理“雙線運(yùn)行”機(jī)制，推動(dòng)全市供銷合作事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

2.

通過(guò)項(xiàng)目支持、村社共建、培育創(chuàng)建等形式，新建村級(jí)社10個(gè)，創(chuàng)建示范社10個(gè)，不斷夯實(shí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)有供銷社、中心鎮(zhèn)有綜合性為農(nóng)服務(wù)中心、建制村有綜合服務(wù)社的為農(nóng)服務(wù)體系。持續(xù)推動(dòng)“三社”融合提質(zhì)擴(kuò)面，建設(shè)示范點(diǎn)5個(gè)，促進(jìn)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

3.

發(fā)揮供銷社農(nóng)資供應(yīng)主渠道作用，做好農(nóng)資保價(jià)穩(wěn)供，2024年生產(chǎn)調(diào)運(yùn)銷售化肥等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料25萬(wàn)噸。做好土地全程或多環(huán)節(jié)托管服務(wù)，督促指導(dǎo)試點(diǎn)縣(區(qū))供銷社按要求高質(zhì)量完成第一批7.62萬(wàn)畝試點(diǎn)任務(wù)，全年托管土地8萬(wàn)畝以上，土地服務(wù)面積20萬(wàn)畝以上。指導(dǎo)各縣(區(qū))供銷社積極申報(bào)第二批農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)試點(diǎn)項(xiàng)目，助力建設(shè)更高水平“天府糧倉(cāng)”。

4.

加快市重項(xiàng)目綠色分揀中心建設(shè)進(jìn)度，力爭(zhēng)明年基本建成。加大招引力度，繼續(xù)爭(zhēng)取省農(nóng)經(jīng)集團(tuán)、省老鄰居公司等企業(yè)支持，在發(fā)展藍(lán)莓、茶葉產(chǎn)業(yè)、縣域流通體系建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品銷售及品牌打造等方面拓展合作領(lǐng)域，推動(dòng)全市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

5.

持續(xù)深化社有企業(yè)改革，建立健全社有企業(yè)監(jiān)督管理機(jī)制。指導(dǎo)市供投集團(tuán)穩(wěn)健發(fā)展，持續(xù)推動(dòng)巴山肉牛產(chǎn)業(yè)拓展銷售布局，健全市域內(nèi)流通體系，盡快實(shí)現(xiàn)鵬凌市長(zhǎng)提出的成都市場(chǎng)“1+20+100”的發(fā)展目標(biāo)。加強(qiáng)“巴食巴適”品牌建設(shè)，搭建運(yùn)營(yíng)“巴適購(gòu)”本土電商平臺(tái)，持續(xù)推動(dòng)“巴食巴適”系列產(chǎn)品上架“832”平臺(tái)和申報(bào)“天府鄉(xiāng)村”公益品牌，爭(zhēng)取年銷售額突破5000萬(wàn)元。

6.

持續(xù)擦亮“巴食巴適”農(nóng)產(chǎn)品金字招牌，構(gòu)建“區(qū)域公用品牌+重點(diǎn)企業(yè)自主品牌+重要農(nóng)產(chǎn)品品牌”體系，積極組織“巴食巴適”區(qū)域公用品牌農(nóng)產(chǎn)品參加各類展示展銷活動(dòng)，推薦“天府鄉(xiāng)村”公益品牌實(shí)現(xiàn)100個(gè)以上;強(qiáng)化消費(fèi)幫扶，包裝打造升級(jí)巴元素農(nóng)特文旅產(chǎn)品10個(gè)，幫助銷售脫貧地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品6000萬(wàn)元以上。

　　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　巴中市供銷合作社2024年財(cái)政預(yù)算財(cái)政供給人員25人，供給車輛0輛。

　　巴中市供銷合作社屬于參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，下屬財(cái)政全額撥款二級(jí)事業(yè)單位1個(gè)：巴中市供銷合作社資產(chǎn)管理中心。無(wú)其他事業(yè)單位。巴中市供銷合作社核定人員編制數(shù)25人，在職職工總數(shù) 25人，其中：參公17人，事業(yè)、工勤人員8 人，在職職工人數(shù)較上年增加2人。離退休人員13人，下級(jí)單位沒(méi)有單獨(dú)預(yù)算。

　　主要包括：

序號(hào)	預(yù)算單位名稱
1	巴中市供銷合作社（含巴中市供銷合作社資產(chǎn)管理中心）

　　第二部分巴中市供銷合作社2024年

　　部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　巴中市供銷合作社2024年部門(mén)預(yù)算已經(jīng)巴中市財(cái)政局批復(fù)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及其實(shí)施條例和《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》(中發(fā)〔2018〕34號(hào))等有關(guān)法律法規(guī)要求，現(xiàn)將2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)如下。

　　一、收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算原則，巴中市供銷合作社所有收入和支出納入預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入,無(wú)其他收入。支出包括：社會(huì)保障與就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、住房保障支出等。巴中市供銷合作社2024年收支總預(yù)算622.37萬(wàn)元，比2023年收支預(yù)算總數(shù)增加75.04萬(wàn)元，主要原因是：在職職工人數(shù)較上年增加2人，職工職級(jí)職務(wù)正常晉升，人員工資、津補(bǔ)貼、績(jī)效、人員公用經(jīng)費(fèi)和社會(huì)保障繳費(fèi)等預(yù)算指標(biāo)相應(yīng)增加。

　　(詳見(jiàn)附件1)

收入預(yù)算情況

(一)

　　收入預(yù)算總額622.37萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)增加75.04萬(wàn)元，其中：

　　一般公共預(yù)算撥款收入622.37萬(wàn)元，占總收入100%;

　　政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，占總收入0%;

　　國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，占總收入0%;

　　財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，占總收入0%;

　　事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入0%;

　　事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入0%;

　　轉(zhuǎn)移性收入0萬(wàn)元，占總收入0%;

　　其他收入0萬(wàn)元，占總收入0%;

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占總收入0%。

　　(詳見(jiàn)附件1-1)

支出預(yù)算情況

(二)

　　支出預(yù)算總額622.37萬(wàn)元，比2023年增加75.04萬(wàn)元，增加13.71%，其中：

　　基本支出508.43萬(wàn)元，占總支出81.69%;

　　項(xiàng)目支出113.94萬(wàn)元，占總支出18.31%。

　　(詳見(jiàn)附件1-2)

　　二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算622.37萬(wàn)元，比2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加75.04萬(wàn)元，增加13.71%，主要原因是：在職職工人數(shù)較上年增加2人，職工職級(jí)職務(wù)正常晉升，人員工資、津補(bǔ)貼、績(jī)效、人員公用經(jīng)費(fèi)和社會(huì)保障繳費(fèi)等預(yù)算指標(biāo)相應(yīng)增加。

　　收入包括：

　　一般公共預(yù)算撥款收入622.37萬(wàn)元;

　　政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元;

　　國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元;

　　財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元;

　　事業(yè)收入0萬(wàn)元;

　　事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元;

　　轉(zhuǎn)移性收入0萬(wàn)元;

　　無(wú)其他收入。

　　支出包括：

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出47.86萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算預(yù)算的7.69%;

　　衛(wèi)生健康支出26.29萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算預(yù)算的4.22%;

　　商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出512.31萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算預(yù)算的82.32%;

　　住房保障支出35.90萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算預(yù)算的5.77%。

　　(詳見(jiàn)附件2)

　　三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款622.37萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)增加75.04萬(wàn)元，主要原因是：在職職工人數(shù)較上年增加2人，職工職級(jí)職務(wù)正常晉升，人員工資、津補(bǔ)貼、績(jī)效、人員公用經(jīng)費(fèi)和社會(huì)保障繳費(fèi)等預(yù)算指標(biāo)相應(yīng)增加。

　　(詳見(jiàn)附件3)

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出47.86萬(wàn)元，占總支出7.69%;

　　衛(wèi)生健康支出26.29萬(wàn)元，占總支出4.22%;

　　商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出512.31萬(wàn)元，占總支出82.32%;

　　住房保障支出35.90萬(wàn)元，占總支出5.77%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)47.86萬(wàn)元--行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)47.86萬(wàn)元--機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))47.86萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

　　2.衛(wèi)生健康支出(類)26.29萬(wàn)元--行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)26.29萬(wàn)元--行政單位醫(yī)療(項(xiàng))13.73萬(wàn)元、事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))5.54萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))2.98萬(wàn)元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.05萬(wàn)元，共計(jì)26.29萬(wàn)元，主要用于：由單位繳納的參公及事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

　　3.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)512.31萬(wàn)元--商業(yè)流通事務(wù)(款)512.31萬(wàn)元--行政運(yùn)行(商業(yè))(項(xiàng))304.52萬(wàn)元萬(wàn)、一般行政管理事務(wù)(商業(yè))(項(xiàng))105.70萬(wàn)元、事業(yè)運(yùn)行(商業(yè))(項(xiàng))102.09萬(wàn)元，共計(jì)512.31萬(wàn)元，主要用于：市供銷社開(kāi)展日常工作、業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作，完成黨委政府安排的工作等工資、津補(bǔ)貼及辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等各項(xiàng)支出。

　　4.住房保障支出(類)35.90萬(wàn)元--住房改革支出(款)35.90萬(wàn)元--住房公積金(項(xiàng))35.90萬(wàn)元，共計(jì)35.90萬(wàn)元，主要用于：按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

　　四、一般公共預(yù)算基本支出及項(xiàng)目支出情況說(shuō)明

（一）基本支出（人員類項(xiàng)目）

　　一般公共預(yù)算基本支出(人員類項(xiàng)目)441.13萬(wàn)元，其中：

　　1.人員支出406.11萬(wàn)元，其中：基本工資127.39萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼51.78萬(wàn)元，獎(jiǎng)金74.17萬(wàn)元，績(jī)效工資45.76萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)47.86萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)15.73萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)2.98萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)0.65萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)0.35萬(wàn)元，補(bǔ)充醫(yī)保3.54萬(wàn)元，住房公積金35.90萬(wàn)元等。

　　(詳見(jiàn)附件3至3-2)

　　2.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出35.02萬(wàn)元，其中：生活補(bǔ)助30.96萬(wàn)元，醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助4.05萬(wàn)元，獎(jiǎng)勵(lì)金0.02萬(wàn)元。

　　(詳見(jiàn)附件3至3-2)

（

　　一般公共預(yù)算基本支出(公用經(jīng)費(fèi))67.29萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等支出。

（三）其他運(yùn)轉(zhuǎn)類及特定目標(biāo)類

　　一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出113.94萬(wàn)元，一是其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目支出23.94萬(wàn)元，其中：黨建經(jīng)費(fèi)2.50萬(wàn)元、福利費(fèi)3.1萬(wàn)元(行政2.23萬(wàn)元，事業(yè)0.87萬(wàn)元)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.14萬(wàn)元(行政2.98萬(wàn)元，事業(yè)1.16萬(wàn)元)、鄉(xiāng)村振興幫扶工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元、退休干部活動(dòng)經(jīng)費(fèi)0.7萬(wàn)元、其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目支出12.5萬(wàn)元，主要用于：工會(huì)經(jīng)費(fèi)繳納、福利費(fèi)支出，開(kāi)展黨建、鄉(xiāng)村振興、退休職工慰問(wèn)工作以及其他運(yùn)轉(zhuǎn)支出等。二是特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出90萬(wàn)元，其中：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元;農(nóng)民專業(yè)合作社建設(shè)發(fā)展工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元;農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元;供銷綜合改革工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元;辦公用房租賃費(fèi)20萬(wàn)元;三社融合發(fā)展工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元;生活垃圾可回收物體系建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元。主要用于：保障市供銷社機(jī)關(guān)正常辦公用房租賃，維護(hù)正常辦公運(yùn)轉(zhuǎn);指導(dǎo)全市系統(tǒng)加強(qiáng)農(nóng)民專業(yè)合作社建設(shè)工作，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，助力鄉(xiāng)村振興;指導(dǎo)各縣區(qū)抓好農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設(shè)工作，搞好農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)，運(yùn)輸、銷售指導(dǎo)服務(wù)工作，搭建巴中優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品走向大市場(chǎng)的橋梁;指導(dǎo)全市系統(tǒng)開(kāi)展農(nóng)資儲(chǔ)備、供應(yīng)和市場(chǎng)監(jiān)管工作，保障農(nóng)資供給，打擊假冒偽劣，凈化農(nóng)資市場(chǎng);指導(dǎo)各縣區(qū)逐步全面恢復(fù)基層社供銷綜合改革工作，促進(jìn)三社融合進(jìn)程，承擔(dān)公益性服務(wù)工作職能，扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，不斷完善生活垃圾分類可回收物體系等。

　　(詳見(jiàn)附件3至3-2)

　　五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

　　2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算總額1萬(wàn)元，與2023年預(yù)算數(shù)持平。其中：

　　(一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。與2023年預(yù)算數(shù)持平，主要原因是：預(yù)算時(shí)無(wú)因公出國(guó)(境)安排。

　　(二)公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，主要用于：執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。與2023年預(yù)算數(shù)持平，主要原因是：節(jié)約支出減少預(yù)算，牢固樹(shù)立過(guò)緊日子的思想意識(shí)。

　　(三)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。與2023年預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。與2023年預(yù)算數(shù)持平，主要原因是：　　本單位無(wú)公務(wù)用車。

　　(詳見(jiàn)附件3-3)

　　六、政府性基金預(yù)算支出情況

　　2024年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　(詳見(jiàn)附件4)

　　七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

　　2024年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

　　(詳見(jiàn)附件5)

　　八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2024年，巴中市供銷合作社下屬巴中市供銷合作社1家參公管理事業(yè)單位機(jī)關(guān)及1家巴中市供銷合作社資產(chǎn)管理中心事業(yè)單位的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為67.29萬(wàn)元，較2023年預(yù)算減少18.95萬(wàn)元，主要原因是：人員公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)降低等預(yù)算口徑變化，預(yù)算指標(biāo)相應(yīng)減少等原因。

（二）

　　2024年沒(méi)有政府采購(gòu)安排的支出。

　　2024年沒(méi)有政府購(gòu)買公共服務(wù)安排的支出。

（三）

　　截至2023年底，巴中市供銷合作社及所屬各預(yù)算單位固定資產(chǎn)原值30.75萬(wàn)元，累計(jì)折舊12.83萬(wàn)元，凈值17.92萬(wàn)元。

　　截至2023年底，巴中市供銷合作社及所屬各預(yù)算單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：定向保障類0輛、執(zhí)法執(zhí)勤類0輛、特種專業(yè)技術(shù)類0輛、事業(yè)單位公務(wù)用車0輛。

　　截至2023年底，巴中市供銷合作社及所屬各預(yù)算單位單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)，單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備　0臺(tái)(套)。

　　2024年未預(yù)算安排購(gòu)置車輛及單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（四）

　　按照全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理要求，巴中市供銷合作社2024年部門(mén)預(yù)算編制了整體支出績(jī)效目標(biāo)和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，其中：涉及項(xiàng)目7個(gè)，預(yù)算項(xiàng)目資金90萬(wàn)元;本年度無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。

　　(詳見(jiàn)附件6和附件7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　第三部分名詞解釋

 

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：

指財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年安排撥付的資金。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入：

指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（三）行政運(yùn)行：

指機(jī)關(guān)及參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位用于保障正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

（四）事業(yè)運(yùn)行：

指事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

（五）行政單位離退休：

歸口管理的行政單位離退休指實(shí)行歸口管理的機(jī)關(guān)及參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位用于離退休人員的支出。未歸口管理的行政單位離退休指未實(shí)行歸口管理的機(jī)關(guān)及參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位用于離退休人員的支出。

（六）事業(yè)單位離退休：

指實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位用于離退休人員的支出。

（七）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：

指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（八）行政單位醫(yī)療：

指機(jī)關(guān)及參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（九）事業(yè)單位醫(yī)療：

指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（十）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：

指機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

（十一）住房公積金：

指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。

（十二）基本支出：

指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十三）項(xiàng)目支出：

指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十四）“三公”經(jīng)費(fèi)：

指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

（十五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：

為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　附件巴中市供銷合作社2024年部門(mén)預(yù)算表

　　1.部門(mén)預(yù)算收支總表

　　1-1.部門(mén)預(yù)算收入總表

　　1-2.部門(mén)預(yù)算支出總表

　　2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　2.1財(cái)政撥款支出預(yù)算表

　　3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　4.政府性基金支出預(yù)算表

　　4-1.政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

　　6.市級(jí)部門(mén)預(yù)算整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　7.市級(jí)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

巴中市供銷合作社2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx