目錄

　　第一部分巴中市供銷合作社概況

　　一、基本職能及主要工作

　　二、部門預算單位構成

　　第二部分巴中市供銷合作社2023年部門預算情況說明

　　第三部分名詞解釋

　　附附件件巴中市供銷合作社2023年部門預算表

　　1.部門預算收支總表

　　1-1.部門預算收入總表

　　1-2.部門預算支出總表

　　2.財政撥款收支預算總表

　　2.1財政撥款支出預算表

　　3.一般公共預算支出預算表

　　3-1.一般公共預算基本支出預算表

　　3-2.一般公共預算項目支出預算表

　　3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

　　4.政府性基金支出預算表

　　4-1.政府性基金“三公”經費支出預算表

　　5.國有資本經營預算支出預算表

　　6.政府采購預算表

　　7.政府向社會力量購買服務預算表

　　8.市級部門預算整體支出績效目標表

　　9.市級部門預算項目支出績效目標表

　　第一部分巴中市供銷合作社概況

　　一、基本職能及主要工作

　　(一)巴中市供銷合作社職能簡介

　　1.宣傳貫徹落實黨中央、國務院有關農村經濟工作和社會發(fā)展的方針政策，貫徹落實省委、省政府和市委、市政府有關農村經濟工作和社會發(fā)展的決策部署，研究制訂合作經濟的發(fā)展規(guī)劃。

　　2.指導服務全市供銷合作社系統(tǒng)的改革發(fā)展，加快體制、機制創(chuàng)新，探索社會主義市場經濟條件下合作經濟的多種實現形式。

　　3.承接政府和有關部門委托的任務，按照授權對重要農業(yè)生產資料、再生資源、農副產品的經營管理工作;承擔政府向社會力量購買的公共服務;參與組織、儲備、調運有關救災物資的工作。

　　4.協(xié)調同政府有關部門、社會組織的關系。研究扶持農村合作經濟發(fā)展的政策性建議，了解、反映農民社員和供銷合作社的意見與訴求，維護其合法權益。

　　5.指導供銷合作社構建聯(lián)合社機關主導的行業(yè)指導體系和社有企業(yè)支撐的經營服務體系，形成社企分開、上下貫通、整體協(xié)調運轉的雙線運行機制。

　　6.指導供銷合作社的組織建設和制度建設，協(xié)調成員社關系，增強聯(lián)合社的服務功能，完善基層社管理制度，發(fā)展農民合作社、農村綜合服務社(城鄉(xiāng)社區(qū)服務中心)和消費、金融、土地托管等新型合作經濟組織，健全農村社會化服務體系，參與鄉(xiāng)村治理，密切與農民的聯(lián)系。

　　7.指導供銷合作社開展合作與聯(lián)合，增強服務功能，拓展經營服務領域，創(chuàng)新農業(yè)生產服務方式和手段，推進農業(yè)農村現代化建設，促進一二三產業(yè)融合發(fā)展;構建新農村現代流通體系，提升農產品流通服務水平，推動小農戶與現代農業(yè)有機銜接;開展再生資源回收利用、農村合作金融、電子商務等業(yè)務，打造城鄉(xiāng)社區(qū)綜合服務平臺，助力鄉(xiāng)村振興，更好履行為農服務職責。

　　8.指導供銷合作社系統(tǒng)文化建設，提供信息服務，開展教育培訓。

　　9.監(jiān)督、管理和運營社有資產，建立健全社有資產保值增值的考核激勵和責任追究制度，依法履行出資人職責，享有出資人權益，優(yōu)化社有資本布局，促進社有資產保值增值。

　　10.發(fā)揮合作經濟組織聯(lián)合會作用，參與、協(xié)調農村合作經濟組織技術交流與對外合作工作。

　　11.完成市委、市政府交辦的其他任務。

　　(二)巴中市供銷合作社2023年重點工作

　　2023年，我們將深入貫徹落實黨的二十大精神和習近平總書記對供銷合作社工作重要指示批示精神，以“兩端兩網”建設為抓手，持續(xù)深化供銷綜合改革，加快把供銷社建成為農服務綜合平臺。重點做好以下幾個方面：

　　1.持續(xù)深化供銷綜合改革。深入學習省委、省政府辦公廳《關于持續(xù)深化供銷合作社綜合改革加快建設為農服務綜合平臺的意見》(川委辦〔2022〕38號)精神，結合巴中實際，制定貫徹落實方案。召開“三社”融合流動現場會，持續(xù)推進“三社”融合提質擴面，建設示范點10個。指導縣(區(qū))社建立健全“三會”制度，加快形成上下貫通、雙線運行、共建共享的治理機制。

　　2.提升基層供銷社服務帶動能力。通過新建一批、改造一批、提升一批，完善基層供銷社經營服務網絡，優(yōu)化基層供銷社布局。以中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)和中心村基層供銷社為重點，培育創(chuàng)建基層供銷社示范社，建成輻射范圍廣、服務功能全、帶動效應強的區(qū)域性為農服務綜合體。2023年，改造提升中心鎮(zhèn)供銷社5個，建成鄉(xiāng)鎮(zhèn)供銷社示范社5個，新改建中心村供銷社5個，改造升級農村綜合服務社5個。

　　3.強化農業(yè)社會化服務水平。充分發(fā)揮供銷合作社農資供應主渠道作用，持續(xù)做好農資保價穩(wěn)供，深化供銷合作社與各類農業(yè)社會化服務主體的聯(lián)合合作，提升農業(yè)社會化服務水平。2023年，新(改)建農資連鎖店及莊稼醫(yī)院20個，生產調運銷售化肥等農業(yè)生產資料25萬余噸，托管土地8萬畝以上，土地服務面積20萬畝以上。

　　4.打造為農服務綜合平臺。堅持市場運作、資源整合、開放合作，建強服務網絡，提升服務能力。2023年，新(改)建區(qū)域性為農服務中心5個，開展農業(yè)生產服務、農村流通服務和農民生活服務，并申請列入市政府領導2023年民生實事督辦事項清單。

　　5.大抓項目政策招引落地。繼續(xù)加大“上爭支持、外抓招引”力度，爭取省社支持實施供銷社系統(tǒng)縣域流通網絡建設提升、區(qū)域性為農服務中心、基層社高質量發(fā)展示范縣等重點項目3個。持續(xù)提升服務項目能力，建立健全市、縣(區(qū))上下協(xié)同招引機制，服務保障重大項目落地。

　　6.全面助推鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。持續(xù)擦亮“巴字號”農產品金字招牌，構建“區(qū)域公用品牌+重點企業(yè)自主品牌+重要農產品品牌”體系，組織“巴食巴適”“巴中云頂”區(qū)域公用品牌農產品參加各類展示展銷活動5次，推薦“天府鄉(xiāng)村”公益品牌100個以上。開展“川貨全國行”行動，包裝打造巴元素農特產品10類，力爭實現年銷售額2000萬元以上。打響通江藍莓、巴州區(qū)道地藥材、平昌蜀茶、南江金銀花、核桃等特色農業(yè)產業(yè)品牌。強化消費幫扶，包裝打造升級巴元素農特文旅產品10個，幫助銷售脫貧地區(qū)農副產品1200萬元以上。

　　7.發(fā)展壯大社屬企業(yè)。持續(xù)深化社有企業(yè)改革，建立健全社有企業(yè)監(jiān)督管理機制。指導市供投集團擴大業(yè)務布局，加快推進水產交易市場、棄土場等項目建設，力爭2023年公司資產總額達到1億元，實現營業(yè)收入2億元以上，加快成為引領系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展的“鏈主”龍頭企業(yè)步伐。加強藍莓采摘園經營管理，力爭2023年實現收入30萬元以上。持續(xù)推進城區(qū)生活垃圾回收體系和有害垃圾收貯處體系建設。規(guī)范社有資產管理運營，力爭實現經營收入增長10%。

　　8.馳而不息推進從嚴治社。深入學習黨的二十大精神和習近平新時代中國特色社會主義思想，貫徹落實中央、省委、市委對供銷合作社工作的決策部署，自覺樹牢“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。切實提升機關黨建制度化、規(guī)范化水平，推進“巴中紅色黨建、機關一馬當先”機關黨建品牌創(chuàng)建，深入開展“讓黨中央放心、讓人民群眾滿意”的模范機關創(chuàng)建活動。全面履行黨風廉政建設責任制，深入貫徹市委“18字”工作要求，做好巡察整改及結果運用，持續(xù)開展黨風黨紀教育、警示教育和崗位廉政教育。建立健全縣(區(qū))供銷社監(jiān)事會機構，選優(yōu)配強班子，強化監(jiān)督指導職能，全力護航供銷綜合改革發(fā)展。全面加強意識形態(tài)教育，經常性對班子成員、黨員干部開展思想教育、談心談話，不斷提高干部隊伍的凝聚力和戰(zhàn)斗力。繼續(xù)做好疫情防控、安全生產、信訪、群團等工作。加大對全市供銷綜合改革成效的宣傳力度，凝聚社會各界關心支持供銷合作事業(yè)改革發(fā)展，營造合力推進供銷合作事業(yè)高質量發(fā)展的良好氛圍。

　　二、部門預算單位構成

　　巴中市供銷合作社2023年財政預算財供人員23人，供給車輛0輛。

　　巴中市供銷合作社屬于參照公務員法管理的事業(yè)單位，下屬一個二級事業(yè)單位單位1個：巴中市供銷合作社資產管理中心。無其他事業(yè)單位。巴中市供銷合作社核定人員編制數23人，在職職工總數 23人，其中：參公16人，事業(yè)、工勤人員7 人，在職職工人數較上年增加1人。離退休人員13人，下級單位沒有單獨預算。

　　序號

　　預算單位名稱

　　1

　　巴中市供銷合作社(含巴中市供銷合作社資產管理中心)

　　第二部分巴中市供銷合作2023年

　　部門預算情況說明

　　巴中市供銷合作社2023年部門預算已經巴中市財政局批復。根據《中華人民共和國預算法》及其實施條例和《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發(fā)〔2018〕34號)等有關法律法規(guī)要求，現將2023年部門預算公開如下。

　　一、收支預算情況說明

　　按照綜合預算原則，巴中市供銷合作社所有收入和支出納入預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入，無其他收入。支出包括：社會保障與就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、商業(yè)服務業(yè)等支出、住房保障支出等。巴中市供銷合作社2023年收支總預算547.33萬元，比2022年收支預算總數增加158.36萬元，主要原因是：職工職級職務正常晉升，人員工資、津補貼和社會保障繳費等預算指標相應增加;機關辦公租賃費納入2023年年初預算及項目預算增加等。

　　(詳見附件1)

　　(一)收入預算情況

　　收入預算總額547.33萬元，比2022年增加158.36萬元，其中：

　　一般公共預算撥款收入547.33萬元，占總收入100%;

　　政府性基金預算撥款收入0萬元，占總收入0%;

　　事業(yè)收入0萬元，占總收入0%;

　　其他收入0萬元，占總收入0%;

　　上年結轉0萬元，占總收入0%。

　　(詳見附件1-1)

　　(二)支出預算情況

　　支出預算總額547.33萬元，比2022年增加158.36萬元，其中：

　　基本支出435.25萬元，占總支出79.52%;

　　項目支出112.08萬元，占總支出20.48%。

　　(詳見附件1-2)

　　二、財政撥款收支預算情況說明

　　2023年財政撥款收支總預算547.33萬元，比2022年財政撥款收支總預算增加158.36萬元，主要原因是：項目預算增加、職工職級職務正常晉升，人員工資、津補貼和社會保障繳費等預算指標相應增加、機關辦公租賃費納入2023年年初預算等。

　　收入包括：

　　一般公共預算撥款收入547.33萬元;

　　政府性基金預算撥款收入0萬元;

　　國有資本經營預算撥款收入0萬元;

　　財政專戶管理資金收入0萬元;

　　事業(yè)收入0萬元;

　　事業(yè)單位經營收入0萬元;

　　轉移性收入0萬元;

　　無其他收入。

　　支出包括：

　　社會保障與就業(yè)支出43.40萬元;

　　醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出20.98萬元;

　　商業(yè)服務業(yè)等支出450.40萬元;

　　住房保障支出32.56萬元。

　　(詳見附件2)

　　三、一般公共預算當年撥款情況說明

　　(一)一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

　　2023年一般公共預算財政撥款547.33萬元，比2022年增加158.36萬元，增加40.71%，主要原因是項目經費增加、職工職級職務正常晉升，人員工資、津補貼和社會保障繳費等預算指標相應增加;機關辦公租賃費納入2023年年初預算等。

　　(詳見附件3)

　　(二)一般公共預算支出結構情況

　　社會保障和就業(yè)支出43.40萬元，占7.93%;

　　醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出20.98萬元，占一般公共預算支出的3.83%;

　　商業(yè)服務業(yè)等支出450.40萬元，占一般公共預算支出的82.29%;

　　住房保障支出32.56萬元，占一般公共預算支出的5.95%。

　　(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.社會保障與就業(yè)支出(類)43.39萬元--行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)43.40萬元--機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)43.40萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險支出。

　　2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)萬元--行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)20.98萬元--其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.88萬元--行政單位醫(yī)療12.55萬元、事業(yè)單位醫(yī)療(項)4.82萬元、公務員醫(yī)療補助(項)2.74萬元，共計20.98萬元，主要用于：由單位繳納的參公及事業(yè)人員基本醫(yī)療保險支出。

　　3.商業(yè)服務業(yè)等支出(類)450.40萬元--商業(yè)流通事務(款)450.40萬元--一般行政管理事務(商業(yè))(項)105.50萬元、事業(yè)運行(商業(yè))(項)89.98萬元、行政運行(商業(yè))254.91萬元，共計450.40萬元，主要用于：市供銷社開展日常工作、業(yè)務指導工作，完成黨委政府安排的工作等工資、津補貼及辦公費、差旅費等各項支出。

　　4.住房保障支出(類)32.56萬元--住房改革支出(款)32.56萬元--住房公積金(項)32.56萬元，共計32.56萬元，主要用于：按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

　　四、一般公共預算基本支出及項目支出情況說明

　　(一)基本支出(人員類項目)

　　一般公共預算基本支出(人員類項目)371.09萬元，其中：

　　1.人員支出368.19萬元，其中：基本工資113.71萬元，績效工資17.65萬元，津貼補貼49.72萬元，機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險43.40萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費14.27萬元，公務員醫(yī)療補助繳費2.74萬元， 其他社會保障繳費3.97萬元，其他工資福利支出83.42萬元，獎金6.75萬元，住房公積金32.56萬元等。

　　(詳見附件3至3-2)

　　2.對個人和家庭的補助支出2.90萬元，其中：醫(yī)療費補助2.89萬元，撫恤費0萬元，生活補助0萬元，其他對個人和家庭的補助支出0.02萬元。

　　(詳見附件3至3-2)

　　(二)運轉類及特定目標類項目支出

　　一般公共預算項目支出112.08萬元，一是運轉類項目支出86.24萬元，其中：日常公用支出64.16萬元，主要是辦公費13.42萬元，印刷費3.00萬元，差旅費8.00萬元，水費0.80萬元，電費0.60萬元，物業(yè)管理費1.00萬元，維修(護)費3.00萬元，郵電費3.00萬元，會議費1.2萬元，公務接待費1.00萬元，公務交通補貼15.86萬元，其他商品和服務支出13.28萬元，運轉類及其他運轉類22.08萬元，其中：工會經費3.76萬元，福利費2.81萬元，退休干部活動經費0.70萬元，黨建經費2.30萬元等;其他運轉類支出11.50萬元等。二是特定目標類項目支出90萬元，主要用于：農業(yè)生產資料市場監(jiān)管經費10萬元，供銷社綜合改革工作經費10萬元，三社融合發(fā)展工作經費10萬元，辦公用房租賃費20萬元，農產品流通體系建設經費10萬元，生活垃圾分類可回收物體系建設工作經費20萬元，農民專業(yè)合作社建設促進工作經費10萬元。主要用于：保障市供銷社機關正常辦公用房租賃，維護正常辦公運轉;指導全市系統(tǒng)加強農民專業(yè)合作社建設工作，鞏固脫貧攻堅成果，助力鄉(xiāng)村振興;指導各縣區(qū)抓好農產品流通體系建設工作，搞好農產品收購，運輸、銷售指導服務工作，搭建巴中優(yōu)質農產品走向大市場的橋梁;指導全市系統(tǒng)開展農資儲備、供應和市場監(jiān)管工作，保障農資供給，打擊假冒偽劣，凈化農資市場;指導各縣區(qū)逐步全面恢復基層社供銷綜合改革工作，促進三社融合進程，承擔公益性服務工作職能，扶持產業(yè)發(fā)展，不斷完善生活垃圾分類可回收物體系等。

　　(詳見附件3至3-2)

　　五、“三公”經費財政撥款預算安排情況

　　2023年“三公”經費財政撥款預算總額1.00萬元，比2022年預算總額減少0.32萬元，其中：

　　(一)因公出國(境)經費0萬元，與2022年預算持平主要原因是：無因公出國(境)業(yè)務。

　　(二)公務接待費1.00萬元，主要用于：執(zhí)行接待考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。較2022年預算減少24.24%，主要原因是：節(jié)約支出減少預算，牢固樹立過緊日子的思想意識。

　　(三)公務用車購置費0萬元，與2022年預算持平。公務用車運行維護費0萬元，與2022年預算持平，主要原因是：無公車。

　　(詳見附件3-3)

　　六、政府性基金預算支出情況

　　2023年政府性基金預算支出0萬元。

　　巴中市供銷合作社2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　(詳見附件4)

　　七、國有資本經營預算支出情況

　　2023年國有資本經營預算支出0萬元。

　　巴中市供銷合作社2023年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

　　(詳見附件5)

　　八、其他重要事項的情況說明

　　(一)機關運行經費情況。

　　2023年，巴中市供銷合作社下屬巴中市供銷合作社1家參公管理事業(yè)單位機關及1家巴中市供銷合作社資產管理中心事業(yè)單位的運行經費財政撥款預算為86.24萬元，較2022年預算增長14.05萬元，主要原因是：人員工資等增加、預算口徑變化等，公用經費等指標相應增加、其他預算指標相應減少等原因。

　　(二)政府采購及政府購買公共服務情況

　　巴中市供銷合作社2023年沒有政府采購安排的支出。

　　(詳見附件6)

　　巴中市供銷合作社2023年沒有政府購買公共服務安排的支出。

　　(詳見附件7)

　　(三)國有資產占用情況說明

　　截至2022年底，巴中市供銷合作社及所屬各預算單位固定資產原值40.97萬元，累計折舊18.50萬元，凈值22.47萬元。

　　截至2022年底，巴中市供銷合作社及所屬各預算單位現有公務用車0輛，其中：定向保障類0輛、執(zhí)法執(zhí)勤類0輛、特種專業(yè)技術類0輛、事業(yè)單位公務用車0輛。

　　截至2022年底，巴中市供銷合作社及所屬各預算單位單價50萬元以上通用設備0臺(套)，單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

　　2023年巴中市供銷合作社未預算安排購置車輛及單價200萬元以上大型設備。

　　(四)預算績效目標情況說明

　　按照全面實施預算績效管理要求，巴中市供銷合作社2023年預算編制了整體支出績效目標和項目支出績效目標，其中：涉及項目7個，預算項目資金90萬元;重點項目0個，預算項目資金0萬元。按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況。

　　(詳見附件8和附件9)

　　第三部分名詞解釋

　　(一)一般公共預算撥款收入：指財政一般公共預算當年安排撥付的資金。

　　(二)上年結轉收入：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　(三)行政運行：指機關及參照公務員法管理事業(yè)單位用于保障正常運行、開展日常工作的基本支出。

　　(四)事業(yè)運行：指事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

　　(五)行政單位離退休：歸口管理的行政單位離退休指實行歸口管理的機關及參照公務員法管理事業(yè)單位用于離退休人員的支出。未歸口管理的行政單位離退休指未實行歸口管理的機關及參照公務員法管理事業(yè)單位用于離退休人員的支出。

　　(六)事業(yè)單位離退休：指實行歸口管理的事業(yè)單位用于離退休人員的支出。

　　(七)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

　　(八)行政單位醫(yī)療：指機關及參照公務員法管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

　　(九)事業(yè)單位醫(yī)療：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

　　(十)公務員醫(yī)療補助：指機關及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務員醫(yī)療補助支出。

　　(十一)住房公積金：指按照《住房公積金管理條例》規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

　　(十二)基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　(十三)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　(十四)“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　(十五)機關運行經費：為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　附件巴中市供銷合作社2023年部門預算表

　　1.部門預算收支總表

　　1-1.部門預算收入總表

　　1-2.部門預算支出總表

　　2.財政撥款收支預算總表

　　2.1財政撥款支出預算表

　　3.一般公共預算支出預算表

　　3-1.一般公共預算基本支出預算表

　　3-2.一般公共預算項目支出預算表

　　3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

　　4.政府性基金支出預算表

　　4-1.政府性基金“三公”經費支出預算表

　　5.國有資本經營預算支出預算表

　　6.政府采購預算表

　　7.政府向社會力量購買服務預算表

　　8.市級部門預算整體支出績效目標表

　　9.市級部門預算項目支出績效目標表