目錄

　　第一部分巴中市供銷合作社概況

　　一、基本職能及主要工作

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分巴中市供銷合作社2023年部門預(yù)算情況說明

　　第三部分名詞解釋

　　附附件件巴中市供銷合作社2023年部門預(yù)算表

　　1.部門預(yù)算收支總表

　　1-1.部門預(yù)算收入總表

　　1-2.部門預(yù)算支出總表

　　2.財政撥款收支預(yù)算總表

　　2.1財政撥款支出預(yù)算表

　　3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

　　3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　4.政府性基金支出預(yù)算表

　　4-1.政府性基金“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

　　6.政府采購預(yù)算表

　　7.政府向社會力量購買服務(wù)預(yù)算表

　　8.市級部門預(yù)算整體支出績效目標(biāo)表

　　9.市級部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表

　　第一部分巴中市供銷合作社概況

　　一、基本職能及主要工作

　　(一)巴中市供銷合作社職能簡介

　　1.宣傳貫徹落實黨中央、國務(wù)院有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會發(fā)展的方針政策，貫徹落實省委、省政府和市委、市政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會發(fā)展的決策部署，研究制訂合作經(jīng)濟(jì)的發(fā)展規(guī)劃。

　　2.指導(dǎo)服務(wù)全市供銷合作社系統(tǒng)的改革發(fā)展，加快體制、機(jī)制創(chuàng)新，探索社會主義市場經(jīng)濟(jì)條件下合作經(jīng)濟(jì)的多種實現(xiàn)形式。

　　3.承接政府和有關(guān)部門委托的任務(wù)，按照授權(quán)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、再生資源、農(nóng)副產(chǎn)品的經(jīng)營管理工作;承擔(dān)政府向社會力量購買的公共服務(wù);參與組織、儲備、調(diào)運有關(guān)救災(zāi)物資的工作。

　　4.協(xié)調(diào)同政府有關(guān)部門、社會組織的關(guān)系。研究扶持農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策性建議，了解、反映農(nóng)民社員和供銷合作社的意見與訴求，維護(hù)其合法權(quán)益。

　　5.指導(dǎo)供銷合作社構(gòu)建聯(lián)合社機(jī)關(guān)主導(dǎo)的行業(yè)指導(dǎo)體系和社有企業(yè)支撐的經(jīng)營服務(wù)體系，形成社企分開、上下貫通、整體協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)的雙線運行機(jī)制。

　　6.指導(dǎo)供銷合作社的組織建設(shè)和制度建設(shè)，協(xié)調(diào)成員社關(guān)系，增強(qiáng)聯(lián)合社的服務(wù)功能，完善基層社管理制度，發(fā)展農(nóng)民合作社、農(nóng)村綜合服務(wù)社(城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)中心)和消費、金融、土地托管等新型合作經(jīng)濟(jì)組織，健全農(nóng)村社會化服務(wù)體系，參與鄉(xiāng)村治理，密切與農(nóng)民的聯(lián)系。

　　7.指導(dǎo)供銷合作社開展合作與聯(lián)合，增強(qiáng)服務(wù)功能，拓展經(jīng)營服務(wù)領(lǐng)域，創(chuàng)新農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)方式和手段，推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化建設(shè)，促進(jìn)一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展;構(gòu)建新農(nóng)村現(xiàn)代流通體系，提升農(nóng)產(chǎn)品流通服務(wù)水平，推動小農(nóng)戶與現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有機(jī)銜接;開展再生資源回收利用、農(nóng)村合作金融、電子商務(wù)等業(yè)務(wù)，打造城鄉(xiāng)社區(qū)綜合服務(wù)平臺，助力鄉(xiāng)村振興，更好履行為農(nóng)服務(wù)職責(zé)。

　　8.指導(dǎo)供銷合作社系統(tǒng)文化建設(shè)，提供信息服務(wù)，開展教育培訓(xùn)。

　　9.監(jiān)督、管理和運營社有資產(chǎn)，建立健全社有資產(chǎn)保值增值的考核激勵和責(zé)任追究制度，依法履行出資人職責(zé)，享有出資人權(quán)益，優(yōu)化社有資本布局，促進(jìn)社有資產(chǎn)保值增值。

　　10.發(fā)揮合作經(jīng)濟(jì)組織聯(lián)合會作用，參與、協(xié)調(diào)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織技術(shù)交流與對外合作工作。

　　11.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

　　(二)巴中市供銷合作社2023年重點工作

　　2023年，我們將深入貫徹落實黨的二十大精神和習(xí)近平總書記對供銷合作社工作重要指示批示精神，以“兩端兩網(wǎng)”建設(shè)為抓手，持續(xù)深化供銷綜合改革，加快把供銷社建成為農(nóng)服務(wù)綜合平臺。重點做好以下幾個方面：

　　1.持續(xù)深化供銷綜合改革。深入學(xué)習(xí)省委、省政府辦公廳《關(guān)于持續(xù)深化供銷合作社綜合改革加快建設(shè)為農(nóng)服務(wù)綜合平臺的意見》(川委辦〔2022〕38號)精神，結(jié)合巴中實際，制定貫徹落實方案。召開“三社”融合流動現(xiàn)場會，持續(xù)推進(jìn)“三社”融合提質(zhì)擴(kuò)面，建設(shè)示范點10個。指導(dǎo)縣(區(qū))社建立健全“三會”制度，加快形成上下貫通、雙線運行、共建共享的治理機(jī)制。

　　2.提升基層供銷社服務(wù)帶動能力。通過新建一批、改造一批、提升一批，完善基層供銷社經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，優(yōu)化基層供銷社布局。以中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)和中心村基層供銷社為重點，培育創(chuàng)建基層供銷社示范社，建成輻射范圍廣、服務(wù)功能全、帶動效應(yīng)強(qiáng)的區(qū)域性為農(nóng)服務(wù)綜合體。2023年，改造提升中心鎮(zhèn)供銷社5個，建成鄉(xiāng)鎮(zhèn)供銷社示范社5個，新改建中心村供銷社5個，改造升級農(nóng)村綜合服務(wù)社5個。

　　3.強(qiáng)化農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)水平。充分發(fā)揮供銷合作社農(nóng)資供應(yīng)主渠道作用，持續(xù)做好農(nóng)資保價穩(wěn)供，深化供銷合作社與各類農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)主體的聯(lián)合合作，提升農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)水平。2023年，新(改)建農(nóng)資連鎖店及莊稼醫(yī)院20個，生產(chǎn)調(diào)運銷售化肥等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料25萬余噸，托管土地8萬畝以上，土地服務(wù)面積20萬畝以上。

　　4.打造為農(nóng)服務(wù)綜合平臺。堅持市場運作、資源整合、開放合作，建強(qiáng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，提升服務(wù)能力。2023年，新(改)建區(qū)域性為農(nóng)服務(wù)中心5個，開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)、農(nóng)村流通服務(wù)和農(nóng)民生活服務(wù)，并申請列入市政府領(lǐng)導(dǎo)2023年民生實事督辦事項清單。

　　5.大抓項目政策招引落地。繼續(xù)加大“上爭支持、外抓招引”力度，爭取省社支持實施供銷社系統(tǒng)縣域流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)提升、區(qū)域性為農(nóng)服務(wù)中心、基層社高質(zhì)量發(fā)展示范縣等重點項目3個。持續(xù)提升服務(wù)項目能力，建立健全市、縣(區(qū))上下協(xié)同招引機(jī)制，服務(wù)保障重大項目落地。

　　6.全面助推鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。持續(xù)擦亮“巴字號”農(nóng)產(chǎn)品金字招牌，構(gòu)建“區(qū)域公用品牌+重點企業(yè)自主品牌+重要農(nóng)產(chǎn)品品牌”體系，組織“巴食巴適”“巴中云頂”區(qū)域公用品牌農(nóng)產(chǎn)品參加各類展示展銷活動5次，推薦“天府鄉(xiāng)村”公益品牌100個以上。開展“川貨全國行”行動，包裝打造巴元素農(nóng)特產(chǎn)品10類，力爭實現(xiàn)年銷售額2000萬元以上。打響通江藍(lán)莓、巴州區(qū)道地藥材、平昌蜀茶、南江金銀花、核桃等特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)品牌。強(qiáng)化消費幫扶，包裝打造升級巴元素農(nóng)特文旅產(chǎn)品10個，幫助銷售脫貧地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品1200萬元以上。

　　7.發(fā)展壯大社屬企業(yè)。持續(xù)深化社有企業(yè)改革，建立健全社有企業(yè)監(jiān)督管理機(jī)制。指導(dǎo)市供投集團(tuán)擴(kuò)大業(yè)務(wù)布局，加快推進(jìn)水產(chǎn)交易市場、棄土場等項目建設(shè)，力爭2023年公司資產(chǎn)總額達(dá)到1億元，實現(xiàn)營業(yè)收入2億元以上，加快成為引領(lǐng)系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展的“鏈主”龍頭企業(yè)步伐。加強(qiáng)藍(lán)莓采摘園經(jīng)營管理，力爭2023年實現(xiàn)收入30萬元以上。持續(xù)推進(jìn)城區(qū)生活垃圾回收體系和有害垃圾收貯處體系建設(shè)。規(guī)范社有資產(chǎn)管理運營，力爭實現(xiàn)經(jīng)營收入增長10%。

　　8.馳而不息推進(jìn)從嚴(yán)治社。深入學(xué)習(xí)黨的二十大精神和習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，貫徹落實中央、省委、市委對供銷合作社工作的決策部署，自覺樹牢“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”。切實提升機(jī)關(guān)黨建制度化、規(guī)范化水平，推進(jìn)“巴中紅色黨建、機(jī)關(guān)一馬當(dāng)先”機(jī)關(guān)黨建品牌創(chuàng)建，深入開展“讓黨中央放心、讓人民群眾滿意”的模范機(jī)關(guān)創(chuàng)建活動。全面履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，深入貫徹市委“18字”工作要求，做好巡察整改及結(jié)果運用，持續(xù)開展黨風(fēng)黨紀(jì)教育、警示教育和崗位廉政教育。建立健全縣(區(qū))供銷社監(jiān)事會機(jī)構(gòu)，選優(yōu)配強(qiáng)班子，強(qiáng)化監(jiān)督指導(dǎo)職能，全力護(hù)航供銷綜合改革發(fā)展。全面加強(qiáng)意識形態(tài)教育，經(jīng)常性對班子成員、黨員干部開展思想教育、談心談話，不斷提高干部隊伍的凝聚力和戰(zhàn)斗力。繼續(xù)做好疫情防控、安全生產(chǎn)、信訪、群團(tuán)等工作。加大對全市供銷綜合改革成效的宣傳力度，凝聚社會各界關(guān)心支持供銷合作事業(yè)改革發(fā)展，營造合力推進(jìn)供銷合作事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的良好氛圍。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　巴中市供銷合作社2023年財政預(yù)算財供人員23人，供給車輛0輛。

　　巴中市供銷合作社屬于參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，下屬一個二級事業(yè)單位單位1個：巴中市供銷合作社資產(chǎn)管理中心。無其他事業(yè)單位。巴中市供銷合作社核定人員編制數(shù)23人，在職職工總數(shù) 23人，其中：參公16人，事業(yè)、工勤人員7 人，在職職工人數(shù)較上年增加1人。離退休人員13人，下級單位沒有單獨預(yù)算。

　　序號

　　預(yù)算單位名稱

　　1

　　巴中市供銷合作社(含巴中市供銷合作社資產(chǎn)管理中心)

　　第二部分巴中市供銷合作2023年

　　部門預(yù)算情況說明

　　巴中市供銷合作社2023年部門預(yù)算已經(jīng)巴中市財政局批復(fù)。根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》及其實施條例和《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》(中發(fā)〔2018〕34號)等有關(guān)法律法規(guī)要求，現(xiàn)將2023年部門預(yù)算公開如下。

　　一、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算原則，巴中市供銷合作社所有收入和支出納入預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入，無其他收入。支出包括：社會保障與就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、住房保障支出等。巴中市供銷合作社2023年收支總預(yù)算547.33萬元，比2022年收支預(yù)算總數(shù)增加158.36萬元，主要原因是：職工職級職務(wù)正常晉升，人員工資、津補(bǔ)貼和社會保障繳費等預(yù)算指標(biāo)相應(yīng)增加;機(jī)關(guān)辦公租賃費納入2023年年初預(yù)算及項目預(yù)算增加等。

　　(詳見附件1)

　　(一)收入預(yù)算情況

　　收入預(yù)算總額547.33萬元，比2022年增加158.36萬元，其中：

　　一般公共預(yù)算撥款收入547.33萬元，占總收入100%;

　　政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占總收入0%;

　　事業(yè)收入0萬元，占總收入0%;

　　其他收入0萬元，占總收入0%;

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占總收入0%。

　　(詳見附件1-1)

　　(二)支出預(yù)算情況

　　支出預(yù)算總額547.33萬元，比2022年增加158.36萬元，其中：

　　基本支出435.25萬元，占總支出79.52%;

　　項目支出112.08萬元，占總支出20.48%。

　　(詳見附件1-2)

　　二、財政撥款收支預(yù)算情況說明

　　2023年財政撥款收支總預(yù)算547.33萬元，比2022年財政撥款收支總預(yù)算增加158.36萬元，主要原因是：項目預(yù)算增加、職工職級職務(wù)正常晉升，人員工資、津補(bǔ)貼和社會保障繳費等預(yù)算指標(biāo)相應(yīng)增加、機(jī)關(guān)辦公租賃費納入2023年年初預(yù)算等。

　　收入包括：

　　一般公共預(yù)算撥款收入547.33萬元;

　　政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元;

　　國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元;

　　財政專戶管理資金收入0萬元;

　　事業(yè)收入0萬元;

　　事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元;

　　轉(zhuǎn)移性收入0萬元;

　　無其他收入。

　　支出包括：

　　社會保障與就業(yè)支出43.40萬元;

　　醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出20.98萬元;

　　商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出450.40萬元;

　　住房保障支出32.56萬元。

　　(詳見附件2)

　　三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　2023年一般公共預(yù)算財政撥款547.33萬元，比2022年增加158.36萬元，增加40.71%，主要原因是項目經(jīng)費增加、職工職級職務(wù)正常晉升，人員工資、津補(bǔ)貼和社會保障繳費等預(yù)算指標(biāo)相應(yīng)增加;機(jī)關(guān)辦公租賃費納入2023年年初預(yù)算等。

　　(詳見附件3)

　　(二)一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況

　　社會保障和就業(yè)支出43.40萬元，占7.93%;

　　醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出20.98萬元，占一般公共預(yù)算支出的3.83%;

　　商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出450.40萬元，占一般公共預(yù)算支出的82.29%;

　　住房保障支出32.56萬元，占一般公共預(yù)算支出的5.95%。

　　(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.社會保障與就業(yè)支出(類)43.39萬元--行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)43.40萬元--機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)43.40萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險支出。

　　2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)萬元--行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)20.98萬元--其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.88萬元--行政單位醫(yī)療12.55萬元、事業(yè)單位醫(yī)療(項)4.82萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項)2.74萬元，共計20.98萬元，主要用于：由單位繳納的參公及事業(yè)人員基本醫(yī)療保險支出。

　　3.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)450.40萬元--商業(yè)流通事務(wù)(款)450.40萬元--一般行政管理事務(wù)(商業(yè))(項)105.50萬元、事業(yè)運行(商業(yè))(項)89.98萬元、行政運行(商業(yè))254.91萬元，共計450.40萬元，主要用于：市供銷社開展日常工作、業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作，完成黨委政府安排的工作等工資、津補(bǔ)貼及辦公費、差旅費等各項支出。

　　4.住房保障支出(類)32.56萬元--住房改革支出(款)32.56萬元--住房公積金(項)32.56萬元，共計32.56萬元，主要用于：按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

　　四、一般公共預(yù)算基本支出及項目支出情況說明

　　(一)基本支出(人員類項目)

　　一般公共預(yù)算基本支出(人員類項目)371.09萬元，其中：

　　1.人員支出368.19萬元，其中：基本工資113.71萬元，績效工資17.65萬元，津貼補(bǔ)貼49.72萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險43.40萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費14.27萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費2.74萬元， 其他社會保障繳費3.97萬元，其他工資福利支出83.42萬元，獎金6.75萬元，住房公積金32.56萬元等。

　　(詳見附件3至3-2)

　　2.對個人和家庭的補(bǔ)助支出2.90萬元，其中：醫(yī)療費補(bǔ)助2.89萬元，撫恤費0萬元，生活補(bǔ)助0萬元，其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出0.02萬元。

　　(詳見附件3至3-2)

　　(二)運轉(zhuǎn)類及特定目標(biāo)類項目支出

　　一般公共預(yù)算項目支出112.08萬元，一是運轉(zhuǎn)類項目支出86.24萬元，其中：日常公用支出64.16萬元，主要是辦公費13.42萬元，印刷費3.00萬元，差旅費8.00萬元，水費0.80萬元，電費0.60萬元，物業(yè)管理費1.00萬元，維修(護(hù))費3.00萬元，郵電費3.00萬元，會議費1.2萬元，公務(wù)接待費1.00萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼15.86萬元，其他商品和服務(wù)支出13.28萬元，運轉(zhuǎn)類及其他運轉(zhuǎn)類22.08萬元，其中：工會經(jīng)費3.76萬元，福利費2.81萬元，退休干部活動經(jīng)費0.70萬元，黨建經(jīng)費2.30萬元等;其他運轉(zhuǎn)類支出11.50萬元等。二是特定目標(biāo)類項目支出90萬元，主要用于：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場監(jiān)管經(jīng)費10萬元，供銷社綜合改革工作經(jīng)費10萬元，三社融合發(fā)展工作經(jīng)費10萬元，辦公用房租賃費20萬元，農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設(shè)經(jīng)費10萬元，生活垃圾分類可回收物體系建設(shè)工作經(jīng)費20萬元，農(nóng)民專業(yè)合作社建設(shè)促進(jìn)工作經(jīng)費10萬元。主要用于：保障市供銷社機(jī)關(guān)正常辦公用房租賃，維護(hù)正常辦公運轉(zhuǎn);指導(dǎo)全市系統(tǒng)加強(qiáng)農(nóng)民專業(yè)合作社建設(shè)工作，鞏固脫貧攻堅成果，助力鄉(xiāng)村振興;指導(dǎo)各縣區(qū)抓好農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設(shè)工作，搞好農(nóng)產(chǎn)品收購，運輸、銷售指導(dǎo)服務(wù)工作，搭建巴中優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品走向大市場的橋梁;指導(dǎo)全市系統(tǒng)開展農(nóng)資儲備、供應(yīng)和市場監(jiān)管工作，保障農(nóng)資供給，打擊假冒偽劣，凈化農(nóng)資市場;指導(dǎo)各縣區(qū)逐步全面恢復(fù)基層社供銷綜合改革工作，促進(jìn)三社融合進(jìn)程，承擔(dān)公益性服務(wù)工作職能，扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，不斷完善生活垃圾分類可回收物體系等。

　　(詳見附件3至3-2)

　　五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況

　　2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算總額1.00萬元，比2022年預(yù)算總額減少0.32萬元，其中：

　　(一)因公出國(境)經(jīng)費0萬元，與2022年預(yù)算持平主要原因是：無因公出國(境)業(yè)務(wù)。

　　(二)公務(wù)接待費1.00萬元，主要用于：執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。較2022年預(yù)算減少24.24%，主要原因是：節(jié)約支出減少預(yù)算，牢固樹立過緊日子的思想意識。

　　(三)公務(wù)用車購置費0萬元，與2022年預(yù)算持平。公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，與2022年預(yù)算持平，主要原因是：無公車。

　　(詳見附件3-3)

　　六、政府性基金預(yù)算支出情況

　　2023年政府性基金預(yù)算支出0萬元。

　　巴中市供銷合作社2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　(詳見附件4)

　　七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。

　　巴中市供銷合作社2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

　　(詳見附件5)

　　八、其他重要事項的情況說明

　　(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況。

　　2023年，巴中市供銷合作社下屬巴中市供銷合作社1家參公管理事業(yè)單位機(jī)關(guān)及1家巴中市供銷合作社資產(chǎn)管理中心事業(yè)單位的運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為86.24萬元，較2022年預(yù)算增長14.05萬元，主要原因是：人員工資等增加、預(yù)算口徑變化等，公用經(jīng)費等指標(biāo)相應(yīng)增加、其他預(yù)算指標(biāo)相應(yīng)減少等原因。

　　(二)政府采購及政府購買公共服務(wù)情況

　　巴中市供銷合作社2023年沒有政府采購安排的支出。

　　(詳見附件6)

　　巴中市供銷合作社2023年沒有政府購買公共服務(wù)安排的支出。

　　(詳見附件7)

　　(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2022年底，巴中市供銷合作社及所屬各預(yù)算單位固定資產(chǎn)原值40.97萬元，累計折舊18.50萬元，凈值22.47萬元。

　　截至2022年底，巴中市供銷合作社及所屬各預(yù)算單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：定向保障類0輛、執(zhí)法執(zhí)勤類0輛、特種專業(yè)技術(shù)類0輛、事業(yè)單位公務(wù)用車0輛。

　　截至2022年底，巴中市供銷合作社及所屬各預(yù)算單位單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套)，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

　　2023年巴中市供銷合作社未預(yù)算安排購置車輛及單價200萬元以上大型設(shè)備。

　　(四)預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

　　按照全面實施預(yù)算績效管理要求，巴中市供銷合作社2023年預(yù)算編制了整體支出績效目標(biāo)和項目支出績效目標(biāo)，其中：涉及項目7個，預(yù)算項目資金90萬元;重點項目0個，預(yù)算項目資金0萬元。按要求編制了績效目標(biāo),從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。

　　(詳見附件8和附件9)

　　第三部分名詞解釋

　　(一)一般公共預(yù)算撥款收入：指財政一般公共預(yù)算當(dāng)年安排撥付的資金。

　　(二)上年結(jié)轉(zhuǎn)收入：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　(三)行政運行：指機(jī)關(guān)及參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位用于保障正常運行、開展日常工作的基本支出。

　　(四)事業(yè)運行：指事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

　　(五)行政單位離退休：歸口管理的行政單位離退休指實行歸口管理的機(jī)關(guān)及參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位用于離退休人員的支出。未歸口管理的行政單位離退休指未實行歸口管理的機(jī)關(guān)及參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位用于離退休人員的支出。

　　(六)事業(yè)單位離退休：指實行歸口管理的事業(yè)單位用于離退休人員的支出。

　　(七)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

　　(八)行政單位醫(yī)療：指機(jī)關(guān)及參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

　　(九)事業(yè)單位醫(yī)療：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

　　(十)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：指機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

　　(十一)住房公積金：指按照《住房公積金管理條例》規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

　　(十二)基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　(十三)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　(十四)“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　(十五)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、福利費、日常維修費、專用材料及一般購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　附件巴中市供銷合作社2023年部門預(yù)算表

　　1.部門預(yù)算收支總表

　　1-1.部門預(yù)算收入總表

　　1-2.部門預(yù)算支出總表

　　2.財政撥款收支預(yù)算總表

　　2.1財政撥款支出預(yù)算表

　　3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

　　3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　4.政府性基金支出預(yù)算表

　　4-1.政府性基金“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

　　6.政府采購預(yù)算表

　　7.政府向社會力量購買服務(wù)預(yù)算表

　　8.市級部門預(yù)算整體支出績效目標(biāo)表

　　9.市級部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表